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咸宁5分快32019年部门预算公开

发布时间: 2019-05-31 16:05:00 民政局 字体大小: | | 打印

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第一部分  5分快3部门概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成情况(包括所属二级单位情况)

三、2019年度主要工作任务及目标

第二部分  5分快32019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  5分快32019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算增减变化及原因说明

六、国有资金占用情况说明

七、2019年重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

  

咸宁5分快32019年部门预算

第一部分: 5分快3部门概况

一、主要职能:

(一)拟订全市民政事业中长期发展规划和年度工作计划,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

(二)依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会放助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)指导城乡社区治理体系和治理能力5分快3,提出加强和改进城乡基层政权5分快3的建议,推动基层民主政治5分快3。

(五)拟订全市行政区划总体规划,负责全市乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批;组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作;负责全市地名管理和地名公共5分快3体系5分快3。

(六)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、5分快3规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老5分快3工作,组织实施养老5分快3体系5分快3规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度5分快3和康复辅助器具产业发展。

(十)落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱5分快3体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织促进慈善事业发展,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)推进社会工作、志愿5分快3政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍5分快3和志愿者队伍5分快3。

(十三)负责机构改革前的组织和协调救灾、减灾工作,协调组织紧急转移、安置灾民;接收、管理、分配和发放救灾款物及救灾捐赠款物;监督检查救灾款物及救灾捐赠款物的使用情况。(待划转)

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。全市民政部门应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会5分快3,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共5分快3平台。

(十六)有关职责分工

1.与5分快3员会的有关职责分工。5分快3负责统筹推进、督促指导、监督管理养老5分快3工作,组织实施好养老5分快3体系5分快3规划、法规、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。5分快3员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀5分快3等老年健康工作。

2.与市自然资源局的有关职责分工。5分快3会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的行政区划图。

二、机构设置及预算单位构成情况(包括所属二级单位情况): (一)机构设置情况

根据《关于咸宁市市级机构改革的实施意见》(咸发〔2019〕2号)、《关于咸宁5分快3推行“大科室”制工作方案的批复》(咸编文〔2017〕88号)等文件规定,5分快3机关内设科室8个: 办公室(政策法规科)、规划财务科、社会组织管理局、区划基政科、社会事务科、福慈科、救灾科(待划转)、机关党委(人事科、离退休干部科)。

(二)预算单位构成情况(含所属二级单位情况)

纳入5分快32019年部门预算编制的预算单位包括:

1.民政局机关。

2.未独立二级核算单位: 市社会救助局、市省级救灾物资储备中心(待划转)。

3.独立核算二级预算单位: 市社会福利院、市儿童福利中心(加挂市流浪未成年人救助保护中心)。

以上部门职责、机构设置和预算单位构成,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、2019年度主要工作任务及目标

(一)突出“四项改革”,进一步完善社会救助体系。

(二)聚焦居家养老5分快3“143计划”,进一步推进养老5分快3体系5分快3。

(三)落实“三个文件”,进一步推进基层治理体系5分快3。

(四)抓好“三件实事”,进一步推进社会组织的培育管理工作。

(五)建好“三大基础”,进一步推进一系列基础工作。

(六)进一步推进慈善事业发展、社会工作和志愿5分快3。

(七)进一步推进一系列专项事务和专项治理。

(八)做好“三抓一优”,进一步推进招商引资工作。

(九)进一步加强党建工作。

(十)进一步抓好系列巡视巡察问题整改工作。

 

 

第二部分  5分快32019年部门预算表

(含所属二级单位)

 


                     部门收支预算总表(表一)

单位: 万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,238.36

一、基本保障支出

1,059.69

本级一般公共预算拨款

1,531.76

人员经费支出

936.13

经费拨款(补助)

1,116.16

标准公用经费支出

123.56

纳入预算管理的非税

415.60

二、项目支出

2,566.41

上级补助

706.60

专项业务费

248.11

一般债券


能力5分快3项目

20.00

二、政府性基金拨款

429.95

公共5分快3项目

2,243.30

本级基金


促进发展项目

55.00

上级基金

429.95

三、项目支出不可预见费

10.11

专项债券


四、事业单位经营支出


三、社保基金拨款

252.65

五、对附属单位补助支出


四、国有资本经营预算拨款


六、上缴上级支出


五、纳入专户管理的非税收入




六、事业收入




七、事业单位经营收入




八、附属单位上缴收入




九、往来收入

215.00



十、其他收入

64.44



十一、融资借款








本年收入合计:

3,200.40

本年支出合计:

3,636.21

八、上年结余(转)

435.81

结转下年


公共预算结转

70.30



政府基金结转

32.51



其他结余

333.00







收入总计:

3,636.21

支出总计

3,636.21

备注: 本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金


                                                              部门收入预算总表(表二)

 单位: 万元

 

 

单位编码

 

 

单位名称

 

 

合计

上年结余(转)

一般公共预算

政府性基金

 

 

社保基金

 

国有资本经营预算

 

纳入专户管理的非税

 

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

附属单位上缴收入

 

 

往来收入

 

 

其他收入

 

 

融资借款

 

小计

公共预算结转

政府性基金结转

 

其他结余

 

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税

 

上级补助

 

一般债券

 

小计

 

本级基金

 

上级基金

 

专项债券

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


合计

3,636.21

435.81

70.30

32.51

333.00

2,238.36

1,116.16

415.60

706.60


429.95


429.95


252.65






215.00

64.44


303

5分快3

3,636.21

435.81

70.30

32.51

333.00

2,238.36

1,116.16

415.60

706.60


429.95


429.95


252.65






215.00

64.44


303001

5分快3

2,773.35

102.81

70.30

32.51


1,833.48

901.08

415.60

516.80


429.95


429.95


192.11






215.00



303002

市福利院

862.86

333.00



333.00

404.88

215.08


189.80






60.54







64.44



  部门支出预算总表(按功能科目到项级)(表三)

单位: 万元

 

单位编码

 

单位名称(科目)

 

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

 

事业单位经营支出

 

对附属单位补助支出

 

上缴上级支出

小计

人员经费支

标准公用经

费支出

小计

专项业务

费支出

能力5分快3

公共5分快3

促进发展

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

3,636.21

1,059.69

936.13

123.56

2,566.41

248.11

20.00

2,243.30

55.00

10.11




303

5分快3

3,636.21

1,059.69

936.13

123.56

2,566.41

248.11

20.00

2,243.30

55.00

10.11




303001

5分快3

2,773.35

823.08

720.97

102.11

1,940.16

248.11

20.00

1,617.05

55.00

10.11




208

社会保障和就业支出

1,997.46

772.45

670.34

102.11

1,214.90

38.11

20.00

1,101.79

55.00

10.11




20802

民政管理事务

1,612.35

707.34

605.23

102.11

894.90

38.11

20.00

781.79

55.00

10.11




2080201

行政运行

717.45

707.34

605.23

102.11






10.11




2080202

一般行政管理事务

28.60




28.60



28.60






2080206

民间组织管理

73.55




73.55



63.55

10.00





2080207

行政区划和地名管理

147.12




147.12



147.12






2080208

基层政权和社区5分快3

205.12




205.12



175.12

30.00





2080299

其他民政管理事务支出

440.51




440.51

38.11

20.00

367.40

15.00





20805

行政事业单位离退休

65.11

65.11

65.11











2080505

机关事业单位基本养老

保险缴费支出

46.51

46.51

46.51











2080506

机关事业单位职业年金

缴费支出

18.60

18.60

18.60











20810

社会福利

320.00




320.00



320.00






2081099

其他社会福利支出

320.00




320.00



320.00






221

住房保障支出

50.63

50.63

50.63











22102

住房改革支出

50.63

50.63

50.63











2210201

住房公积金

41.69

41.69

41.69











2210202

提租补贴

8.94

8.94

8.94











229

其他支出

725.26




725.26

210.00


515.26






22908

彩票发行销售机构业务费

安排的支出

210.00




210.00

210.00








2290804

福利彩票销售机构的业

务费支出

210.00




210.00

210.00








22960

彩票公益金及对应专项债

务收入安排的支出

515.26




515.26



515.26






2296002

用于社会福利的彩票公

益金支出

515.26




515.26



515.26







部门支出预算总表(按功能科目到项级)(表三)

单位: 万元

 

单位编码

 

单位名称(科目)

 

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

 

事业单位经营支出

 

对附属单位补助支出

 

上缴上级支出

小计

人员经费支

标准公用经

费支出

小计

专项业务

费支出

能力5分快3

公共5分快3

促进发展

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

303002

市福利院

862.86

236.61

215.16

21.45

626.25



626.25






208

社会保障和就业支出

846.40

220.15

198.70

21.45

626.25



626.25






20805

行政事业单位离退休

18.53

18.53

18.53











2080505

机关事业单位基本养老

保险缴费支出

13.24

13.24

13.24











2080506

机关事业单位职业年金

 

缴费支出

5.29

5.29

5.29











20810

社会福利

827.87

201.62

180.17

21.45

626.25



626.25






2081005

社会福利事业单位

827.87

201.62

180.17

21.45

626.25



626.25






221

住房保障支出

16.46

16.46

16.46











22102

住房改革支出

16.46

16.46

16.46











2210201

住房公积金

12.23

12.23

12.23











2210202

提租补贴

4.23

4.23

4.23











 

财政拨款收支总表(表四)

                                                                           单位: 万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,238.36

一、基本支出

807.04

本级一般公共预算拨款

1,531.76

人员支出

683.48

经费拨款(补助)

1,116.16

标准公用经费支出

123.56

纳入预算管理的非税

415.60

二、项目支出

1,851.16

上级补助

706.60

能力5分快3项目

20.00

二、政府性基金拨款

429.95

公共5分快3项目

1,738.81

本级基金


促进发展项目

55.00

上级基金

429.95

专项业务费

37.35



三、项目支出不可预见费

10.11



四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出




六、上缴上级支出






本年收入合计:

2,668.31

本年支出合计:

2,668.31









收入总计:

2,668.31

支出总计

2,668.31


 一般公共预算支出表(按功能科目到项级)(表五)单位: 万元

 

单位编码

 

单位名称(科目)

 

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

 

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

上缴上级支出

小计

人员经费

支出

标准公用

经费支出

小计

专项业务

费支出

能力5分快3

公共5分快3

促进发展

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

2,238.36

807.04

683.48

123.56

1,421.21

24.00


1,397.21


10.11




303

5分快3

2,238.36

807.04

683.48

123.56

1,421.21

24.00


1,397.21


10.11




303001

5分快3

1,833.48

630.97

528.86

102.11

1,192.40

24.00


1,168.40


10.11




208

社会保障和就

1,536.85

580.34

478.23

102.11

946.40

24.00


922.40


10.11




20802

民政管理事

1,151.74

515.23

413.12

102.11

626.40

24.00


602.40


10.11




2080201

行政运行

525.34

515.23

413.12

102.11






10.11




2080202

一般行政

28.60




28.60



28.60






2080206

民间组织

5.00




5.00



5.00






2080207

行政区划

95.00




95.00



95.00






2080208

基层政权

122.00




122.00



122.00






2080299

其他民政

375.80




375.80

24.00


351.80






20805

行政事业单

65.11

65.11

65.11











2080505

机关事业

46.51

46.51

46.51











2080506

机关事业

18.60

18.60

18.60











20810

社会福利

320.00




320.00



320.00






2081099

其他社会

320.00




320.00



320.00






221

住房保障支出

50.63

50.63

50.63











22102

住房改革支

50.63

50.63

50.63











2210201

住房公积

41.69

41.69

41.69











2210202

提租补贴

8.94

8.94

8.94











229

其他支出

246.00




246.00



246.00






22908

彩票发行销














2290804

福利彩票














22960

彩票公益金

246.00




246.00



246.00






2296002

用于社会

246.00




246.00



246.00






303002

市福利院

404.88

176.07

154.62

21.45

228.81



228.81






208

社会保障和就

389.86

161.05

139.60

21.45

228.81



228.81






20805

行政事业单

18.53

18.53

18.53












                  一般公共预算支出表(按功能科目到项级)(表五)

 

 

单位: 万元

 

单位编码

 

单位名称(科目)

 

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

小计

 

人员经费支出

 

标准公用经费支出

小计

 

专项业务费支出

能力5分快3

公共5分快3

促进发展

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2080505

机关事业

13.24

13.24

13.24











2080506

机关事业

5.29

5.29

5.29











20810

社会福利

371.33

142.52

121.07

21.45

228.81



228.81






2081005

社会福利

371.33

142.52

121.07

21.45

228.81



228.81






221

住房保障支出

15.02

15.02

15.02











22102

住房改革支

15.02

15.02

15.02











2210201

住房公积

12.23

12.23

12.23











2210202

提租补贴

2.79

2.79

2.79











  

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)(表六)

                                                                                                                        单位: 万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

**

**

1


合计

807.04

303

5分快3

807.04

303001

5分快3

630.97

301

工资福利支出

454.98

30101

基本工资

111.37

30102

津贴补贴

77.34

30103

奖金

122.63

30107

绩效工资

13.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.51

30109

职业年金缴费

18.60

30110

职工基本医疗保险缴费

18.60

30111

公务员医疗补助缴费

3.73

30112

其他社会保障缴费

1.16

30113

住房公积金

41.69

30199

其他工资福利支出

0.22

302

商品和5分快3支出

102.11

30201

办公费

4.20

30202

印刷费

2.85

30203

咨询费

1.00

30205

水费

0.38

30206

电费

0.50

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)(表六)

                                                                                                                        单位: 万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

**

**

1

30207

邮电费

2.00

30209

物业管理费

2.00

30211

差旅费

9.00

30213

维修(护)费

1.00

30215

会议费

1.50

30216

培训费

2.00

30217

公务接待费

4.00

30228

工会经费

4.65

30229

福利费

1.80

30231

公务用车运行维护费

8.00

30239

其他交通费用

24.62

30299

其他商品和5分快3支出

32.91

303

对个人和家庭的补助

73.88

30301

离休费

11.35

30307

医疗费补助

3.84

30309

奖励金

0.07

30399

其他对个人和家庭的补助支出

58.62

303002

市福利院

176.07

301

工资福利支出

139.15

30101

基本工资

33.32

30102

津贴补贴

8.19

30103

奖金

35.74

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)(表六)

                                                                                                                        单位: 万元

单位编码

单位名称(科目)

合计

**

**

1

30107

绩效工资

24.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.24

30109

职业年金缴费

5.29

30110

职工基本医疗保险缴费

5.29

30112

其他社会保障缴费

1.05

30113

住房公积金

12.23

30199

其他工资福利支出

0.14

302

商品和5分快3支出

21.45

30201

办公费

1.00

30205

水费

1.00

30206

电费

2.00

30213

维修(护)费

1.00

30226

劳务费

2.00

30228

工会经费

1.32

30299

其他商品和5分快3支出

13.13

303

对个人和家庭的补助

15.47

30305

生活补助

0.75

30307

医疗费补助

0.42

30309

奖励金

0.02

30399

其他对个人和家庭的补助支出

14.28

  

一般公共预算“三公”经费支出表(表七)

 

单位: 万元

项目

            预算数

合计

22.06

1.因公出国(境)费


2.公务接待费

5.06

3.公车购置及运行维护费

17.00

其中: 公务用车运行维护费

17.00

公务用车购置


 


政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)(表八)

单位: 万元

 

 

单位编码

 

单位名称(科目)

 

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

 

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

上缴上级支出

小计

人员经费

支出

标准公用

经费支出

小计

专项业务

费支出

能力5分快3

公共5分快3

促进发展

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


 

合计

 

429.95




 

429.95

 

13.35

 

20.00

 

341.60

 

55.00





 

303

 

5分快3

 

429.95




 

429.95

 

13.35

 

20.00

 

341.60

 

55.00





 

303001

 

5分快3

 

429.95




 

429.95

 

13.35

 

20.00

 

341.60

 

55.00





 

208

 

社会保障和就业支出

 

181.35




 

181.35

 

13.35

 

20.00

 

93.00

 

55.00





 

20802

 

民政管理事务

 

181.35




 

181.35

 

13.35

 

20.00

 

93.00

 

55.00





 

2080206

 

民间组织管理

 

63.00




 

63.00



 

53.00

 

10.00





 

2080208

 

基层政权和社区5分快3

 

70.00




 

70.00



 

40.00

 

30.00





 

2080299

 

其他民政管理事务支出

 

48.35




 

48.35

 

13.35

 

20.00


 

15.00





 

229

 

其他支出

 

248.60




 

248.60



 

248.60






 

22960

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

248.60




 

248.60



 

248.60






 

2296002

 

用于社会福利的彩票公益金支出

 

248.60




 

248.60



 

248.60






 

 


第三部分  5分快32019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

5分快32019年预算全年收入2773.35万元,其中:一般公共预算拨款1833.48万元、政府性基金429.95万元、社保基金192.11万元、往来收入215万元、上年结余(转)102.81万元。

2019年预算全年支出2773.35万元,其中: 基本支出823.08万元,项目支出1940.16万元,项目支出不可预见费10.11万元。

以上财政收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

二、部门预算收支增减变化情况说明

与2018年部门预算相比,2019年部门收支总预算减少669.12万元,同比减少19.44%。主要由于原民政局优抚、安置等职能和人员划转至市退役军人事务局,部门职能划转和人员减少造成局机关人员经费、基本公用经费和项目经费的减少。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年5分快3机关运行经费安排102.11万元(其中: 车改补贴22.94万元,食堂补贴26.91万元),实际机关运行经费为52.26万元,主要为: 办公费4.2万元、印刷费2.85万元、咨询费1万元、水电费0.88万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费9万元、维修(护)费1万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费4万元、工会经费4.65万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用24.62万元(含车改补贴22.94万元)、其他商品5分快3支出32.91万元(含食堂补贴26.91万元、离退休人员公用经费1.7万元)。

与2018年预算执行数相比,2019年5分快3机关运行经费预算减少48.21万元,主要原因是民政优抚、安置、军休等职能和人员划转至退役军人事务局,部门职能划转和人员减少造成局机关人员车改补贴、食堂补贴和标准公用经费减少。

四、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算412万元(其中: 政府购买5分快3预算99.9万元),比2018年359.8万元增加52.2万元,主要是货物采购和政府购买5分快3类项目增加,造成局机关政府采购预算增加。

五、财政拨款“三公”经费预算增减变化及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算14.06万元,较上年预算减少1.94万元。其中:

(一)公务接待5.06万元,较上年预算减少2.94万元,主要原因: 一是严格按照中央“八项”规定,减少公务接待,二是由于优抚、安置等职能划转至退役军人事务局。

(二)公车购置及运行维护费9万元,较上年预算增加1万元,主要由于民政职能要求到县市调研督查较多,为便于工作的开展,在项目经费中新增公务用车运行维护费1万元。

(三)2019年出国出境预算安排为0,主要原因是年初没有计划出国出境,如果年度内临时有出国出境工作任务,再按相关程度上报审批。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,5分快3本级共有车辆2台,其中: 一般公务用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备1台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆支出,未安排购置单位价值50 万元以上通用设备。

七、2019年重点项目预算绩效目标情况说明

为适应现代预算管理要求,5分快3积极组织项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标的编制工作,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据,并根据年初设定的绩效目标实施预算绩效监控,将预算绩效评价结果作为来年预算安排、政策调整的重要依据。现将2019年重点项目绩效目标情况说明如下:

1.学府社区居家养老5分快3中心项目

2019年财政预算256万元,资金来源为市级一般公共预算财政拨款136万元、其他资金120万元(其中上年结余彩票公益金20万元)。主要用于居家养老5分快3硬件设施5分快3。

(1)产出指标情况分析

外门球场: 465.5平方米。

居家养老5分快3中心: 380平方米。

项目竣工质量合格率: 100%

项目验收优质率: 98%。

(2)效益指标完成情况分析

区域内居民问卷调查满意度: 指标目标值为90%。

2.智慧居家养老5分快3项目

2019年财政预算177万元,资金来源为上级转移支付100万元,其他资金77万元。主要用于市区居家养老5分快3信息平台、运营维护、购买信息、居家养老5分快35分快3等。

(1)产出指标情况分析

市区信息中心: 1个

市区5分快3网点: 2-3个。

硬件平台合格率: 100%

软件平台合格率: 100%

(2)效益指标情况分析

居家老人满意度: ≥90%

3.地名与界线管理项目

2019年财政预算90万元,资金来源为本级一般公共预算拨款90万元。主要用于城区新建道路标识设置,老路牌维修更新,乡镇行政区域界线勘界。

(1)产出指标情况分析

新命名道路设标: 300块

城区道路路牌更新: 200块

路牌维修占现有路牌价值比: 5%

路牌标准: GB 17733-2008

(2)效益指标情况分析

5分快3对象满意度: 95% 

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指财政当年拨付的资金。 

二、上年结余(转): 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、政府性基金收入: 指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

六、“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款): 指局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(一)行政运行(项): 指局机关(包括实行公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运转的基本支出。 

(二)一般行政管理事务(项): 指局机关和实行公务员法管理事业单位开展规划编制、政策研究、绩效管理、社会工作、监督检查等支出。 

(三)民间组织管理(项): 指民间组织管理方面的支出。 

(四)基层政权和社区5分快3(项): 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区5分快3工作的支出。 

(五)其他民政管理事务支出(项): 指民政部门接待来访、法制5分快3、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化5分快3等专项业务的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款): 指用于离退休方面的支出。 

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

(二)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 指除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬、社会福利事业单位等以外的其他用于社会福利方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 指政府用于住房方面的支出。

(一)住房公积金(项): 指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项): 指按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 


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